Mon équipe est-elle à la taille de mon activité ?

Mon équipe est-elle
à la taille de mon
activité ?

Renseigne tes chiffres (des estimations suffisent pour commencer) : tu sauras combien d'heures vendre pour couvrir tes coûts et quelle part de la capacité de ton équipe reste inutilisée.

Tes chiffres restent chez toi

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Du côté des automobilistes Tout assuré est libre de choisir son réparateur, agréé ou non.
Et conserve tous ses droits et garanties. (Loi Hamon – 2014)

1Ton équipe productive

Les personnes qui produisent les heures que tu vends, en équivalent temps plein.

Nombre de productifs à l’atelier

pers.

Carrossiers, peintres, préparateurs… (équivalent temps plein, ex. 2,5)

Coût annuel moyen d’un productif

€/an

Salaire brut + charges patronales, pour l’entreprise.

Heures facturables par productif et par an

h/an

Ce qu’un productif peut vendre dans de bonnes conditions. Repère : un collaborateur à 35 h présent 46 semaines sur 52, soit 1 610 h de présence par an, est productif en moyenne 75 à 90 % de ce temps, soit environ 1 200 à 1 450 h par an.

2Ce qui fait tourner l'entreprise

Montants HT annuels. Seule une partie de ces coûts est portée par la main-d'œuvre : le reste est couvert par la marge sur pièces, peinture, etc.

Coût annuel des postes improductifs

€/an

Accueil, administratif, facturation, convoyage, lavage… (et ta rémunération si tu ne produis pas).

Autres frais de fonctionnement annuels

€/an

Loyer, énergie, assurances, logiciels, véhicules, emprunts… hors pièces et ingrédients peinture.

Part de ces coûts affectée à la main-d’œuvre

Le reste est couvert par la marge sur pièces, peinture, etc.

3Ton activité réelle

Ce que tu as réellement vendu sur les 12 derniers mois.

Taux horaire moyen facturé

€ HT/h

Moyenne pondérée de tes taux réellement vendus.

Heures de main-d’œuvre vendues sur les 12 derniers mois

h/an

Total des heures facturées à tes clients.

Mon résultat

Heures à vendre
pour couvrir tes coûts 331 h/mois

soit 3 970 h par an

Ton activité

Heures vendues / mois300 h

Écart avec le seuil−31 h/mois

Résultat sur la main-d'œuvre

Par an, HT−24 000 €

Coût de revient d'une heure vendue71,67 €

Capacité de ton équipe

Utilisation75 %

3 600 h venduescapacité 4 800 h

Capacité inutilisée25 % · 42 000 €/an

Productifs nécessaires3,0 sur 4,0

Poids de la structure / h vendue25,00 €

Tu vends moins d’heures qu’il n’en faut pour couvrir tes coûts : il te manque environ 370 h par an, soit 31 h par mois.

Ton équipe aurait pourtant la capacité de les produire (25 % de capacité inutilisée). Première piste : remplir ces heures (nouvelles clientèles, nouvelles prestations, organisation).

Si l’activité ne revient pas durablement, la question de l’adéquation entre ta structure et ton volume d’activité mérite d’être posée.

Tes postes improductifs pèsent environ 6,67 € sur chaque heure vendue. Si ton activité a baissé, vérifie que cette organisation correspond toujours à ton volume.

Comprendre les calculs

Chaque résultat découle directement de tes saisies, sans hypothèse cachée.

Coûts à couvrir

Productifs × coût moyen + (improductifs + autres frais) × part MO

Heures à vendre (seuil)

Coûts à couvrir ÷ taux horaire facturé

Capacité de l’équipe

Productifs × heures facturables par productif

Utilisation de la capacité

Heures vendues ÷ capacité

Coût de la capacité inutilisée

Coût des productifs × part de capacité inutilisée

Résultat sur la main-d’œuvre

Heures vendues × taux horaire − coûts à couvrir

Mon équipe est-elleà la taille de mon activité ?

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3Ton activité réelle

Comprendre les calculs

Mon équipe est-elle
à la taille de mon
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